==== Lagerverwaltung  ====

=== Einstellungen ===

**WICHTIGE EINSTELLUNG:** 

Sie müssen jedem Benutzer seine Kassennummer zuweisen: diese hinterlegen Sie in **//>Datei >Einstellungen >Systemverwaltung >Benutzereinstellungen//**. Dabei muss jeder Benutzer __seine eigene__ Kassennummer bekommen - die vergebene Nummer darf kein zweites Mal vergeben werden!!

Die weiteren Vorgaben für das Kassenprogramm finden Sie unter **Managementkonsole > Lagerverwaltung**.

=== Kasse ===

Mit dem Kassenprogramm wird der Ladenverkauf realisiert.

Die einzelnen Schritte des Verkaufsvorganges sind auf die Registerseiten
  * Kopfdaten
  * Artikelerfassung
  * Rechnung
  * Zahlung und Belegdruck
verteilt.

Zur besseren Bedienbarkeit sind die häufig gebrauchten Auswahlen auch über die angegebenen Funktionstasten erreichbar.

== Kopfdaten ==

Erfassen Sie hier die Kundenanschrift und ggf. einen Vor- und einen Nachtext zur Rechnung.
Sie können die Anschrift für die Rechnung auch aus dem Adressenstamm holen.

Über **Neue Rechnung [F12]** werden alle Eingabefelder in den Anfangszustand (leer) versetzt.

== Artikelerfassung==

In der oberen Hälfte sehen Sie die bereits erfassten Artikel. Sie können dort zu der markierten Position noch einen Rabatt geben oder diese auch löschen. Zu diesem Zeitpunkt sind die verkauften Mengen noch nicht vom Lagerbestand abgebucht!!
Rechts von dieser Liste finden Sie eine Summendarstellung zum aktuellen Verkaufsstand.

Mit den Tasten **F11 **bzw. **F12 **wird die Eingabe in den oberen bzw. unteren Teil der Maske gestellt, sodass Sie dann mit den Kursortasten die einzelnen Zeilen ansteuern können.

Mit **F9 **oder **ENTER **wird der unten ausgewählte Artikel verkauft (die Menge wird danach abgefragt).

Mit **F5 **geben Sie anstelle der Artikelnummer die Bestellnummer ein.

Mit **F6 **suchen Sie einen bestimmten Artikel mittels Suche im Text, nach EAN-Nummer oder Hersteller.

Mit **F7 **sehen Sie das Buchungsprotokoll zum gewählten Artikel.

Mit **F8 **öffnen Sie das Bemerkungsfeld zum Artikel.


== Rechnung ==

Stellen Sie oben die Formulare und die Belegbezeichnung ein.

Stellen Sie unten Ihre Verkäuferkennung ein, wählen Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart und im Falle einer Rechnung auch die Zahlungsbedingungen.

Links sehen Sie noch einmal die Summenübersicht zum Verkauf.


== Zahlung und Belegdruck ==

Oben steht der Rechnungsbetrag.

**Bar gegeben [F5]** Geben Sie den Geldbetrag ein oder klicken Sie die Geldscheine /-münzen an. Das Programm addiert alle Eingaben.

**Anzahlung verrechnet [F6]** Geben Sie den entsprechenden Betrag ein.

**Gutschein verrechnet [F7]** Geben Sie den entsprechenden Betrag ein.

**EC-Karte [F8]** Geben Sie bei Zahlung mit Karte den entsprechenden Betrag ein.

**Scheck** Geben Sie den entsprechenden Betrag ein.

**Rückgeld** Hier sehen Sie das herauszugebende Restgeld. Solange der Betrag noch negativ ist, fehlt der angegebene Wert.

**Beleg drucken** Jetzt wird aus dem Kassenjournal automatisch die nächste Rechnungsnummer geholt. Wollen Sie die zu vergebende Rechnungsnummer manuell wählen, dann klicken Sie auf **Rechnungsnummer manuell**.

Die verkauften Mengen werden vom Lagerbestand abgebucht und die Rechnung gedruckt.

Nach Abschluss der Ausgabe erfolgt die Abfrage //**Vorgang abschließen?**// . 

Bestätigen Sie mit **JA**, werden alle Eingabefelder für den nächsten Verkauf initialisiert.

Bestätigen Sie mit **NEIN**, bleiben alle Eingaben erhalten, Sie können die Rechnung wieder bearbeiten und dann erneut drucken. In diesem Fall werden zunächst alle Lager-Abbuchungen rückgängig gemacht (diese werden beim erneuten Rechnungsdruck wieder abgebucht!).

__Sollte es notwendig sein, die Rechnung noch einmal zu drucken (z.B. wegen Papierstau im Drucker), dann können Sie das beliebig oft aus dem Kassenjournal oder dem Ausgangsrechnungsjournal wiederholen.__